Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 153.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.195.963
Retención DNCP
₲ 535.855
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 5.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243277
Monto Contrato
₲ 2.916.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.371.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.371.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445658
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu