Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014936
Monto de la Factura
₲ 313.238.464
Nro. Solicitud de Transferencia
102155
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.647.791
Retención DNCP
₲ 1.093.487
Retención IVA
₲ 8.542.867
Retención Renta
₲ 11.390.490
Multa
₲ 563.829
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239521
Monto Contrato
₲ 2.010.564.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.864.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.864.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431328
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/2023 ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICO PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)