Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91992
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.477.546
Retención DNCP
₲ 170.182
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248252
Monto Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.477.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.477.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu