Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006597
Monto de la Factura
₲ 107.073.200
Nro. Solicitud de Transferencia
133242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.049.006
Retención DNCP
₲ 395.661
Retención IVA
₲ 1.529.617
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239221
Monto Contrato
₲ 1.976.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.545.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.545.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)