Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004074
Monto de la Factura
₲ 1.562.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.705.776
Retención DNCP
₲ 5.999.444
Retención IVA
Retención Renta
₲ 62.494.208
Multa
₲ 5.155.772
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249127
Monto Contrato
₲ 10.354.403.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.526.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.526.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)