Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005188
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142171
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.830.721
Retención DNCP
₲ 49.886
Retención IVA
₲ 192.857
Retención Renta
₲ 385.714
Multa
₲ 28.350
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239195
Monto Contrato
₲ 264.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.973.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.973.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)