Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026025
Monto de la Factura
₲ 20.955.990
Nro. Solicitud de Transferencia
75992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.549.272
Retención DNCP
₲ 73.155
Retención IVA
₲ 571.527
Retención Renta
₲ 762.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247628
Monto Contrato
₲ 1.713.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.696.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.696.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453220
Nombre de la Licitación
LPN Nº 124/2024 "SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)