Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 3.035.888.640
Nro. Solicitud de Transferencia
21706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.097.715
Retención DNCP
₲ 10.598.011
Retención IVA
₲ 82.796.963
Retención Renta
₲ 110.395.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
271/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238333
Monto Contrato
₲ 12.418.286.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.497.728.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.497.728.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436207
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL - MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)