Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007293
Monto de la Factura
₲ 11.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178224
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.916.523
Retención DNCP
₲ 39.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 413.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
72/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239038
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.738.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.738.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438426
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)