Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 7.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.385.146
Retención DNCP
₲ 28.576
Retención IVA
₲ 115.613
Retención Renta
₲ 297.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247711
Monto Contrato
₲ 132.284.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.309.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.309.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma