Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 34.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172528
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.435.984
Retención DNCP
₲ 121.379
Retención IVA
₲ 948.273
Retención Renta
₲ 1.264.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242581
Monto Contrato
₲ 5.308.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.986.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.986.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)