Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 35.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.540.583
Retención DNCP
₲ 128.007
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.333.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238322
Monto Contrato
₲ 1.095.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.205.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.205.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)