Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004146
Monto de la Factura
₲ 811.669.008
Nro. Solicitud de Transferencia
131289
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.188.546
Retención DNCP
₲ 3.578.722
Retención IVA
₲ 22.136.427
Retención Renta
₲ 22.136.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-189093
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.997.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.997.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas