Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004096
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.499.806
Retención DNCP
₲ 4.409.091
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-189093
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.997.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.997.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas