Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 79.895.833
Nro. Solicitud de Transferencia
173910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.256.065
Retención DNCP
₲ 281.814
Retención IVA
₲ 2.178.977
Retención Renta
₲ 2.178.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
503
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194336
Monto Contrato
₲ 830.068.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.864.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.864.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384392
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UN GRUPO GENERADOR PARA LA DGMM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas