Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 125.414.220
Nro. Solicitud de Transferencia
62460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.131.074
Retención DNCP
₲ 442.370
Retención IVA
₲ 3.420.388
Retención Renta
₲ 3.420.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187099
Monto Contrato
₲ 3.749.567.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.984.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.984.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas