Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000254
Monto de la Factura
₲ 46.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.096.325
Retención DNCP
₲ 165.129
Retención IVA
₲ 1.276.773
Retención Renta
₲ 1.276.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187099
Monto Contrato
₲ 3.749.567.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.984.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.984.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas