Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000115
Monto de la Factura
₲ 63.238.100
Nro. Solicitud de Transferencia
59765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.565.692
Retención DNCP
₲ 223.058
Retención IVA
₲ 1.724.675
Retención Renta
₲ 1.724.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187099
Monto Contrato
₲ 3.749.567.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.984.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.984.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC ? SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas