Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015010
Monto de la Factura
₲ 45.701.920
Nro. Solicitud de Transferencia
32599
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.007.585
Retención DNCP
₲ 161.203
Retención IVA
₲ 1.246.416
Retención Renta
₲ 1.246.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196814
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.566.388.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.566.388.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas