Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
Retención DNCP
₲ 242.500
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190667
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.516.855.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.855.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas