Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 16.712.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103716
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.576.235
Retención DNCP
₲ 58.343
Retención IVA
₲ 455.801
Retención Renta
₲ 607.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196812
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.582.854.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.582.854.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas