Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 869.419.318
Nro. Solicitud de Transferencia
104967
Fecha Solicitud de Transferencia
03-09-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.591.060
Retención DNCP
₲ 3.066.679
Retención IVA
₲ 23.711.436
Retención Renta
₲ 23.711.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
710
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187990
Monto Contrato
₲ 39.318.096.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.829.680.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.829.680.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369745
Nombre de la Licitación
LPN MOPC N° 157/2019 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS- DIRECCION DE VIALIDAD -AD REFERENDUM A LA REPORGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas