Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 889.031.217
Nro. Solicitud de Transferencia
216750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.281.140
Retención DNCP
₲ 3.103.527
Retención IVA
₲ 24.246.306
Retención Renta
₲ 32.328.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas