Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 212.914.417
Nro. Solicitud de Transferencia
7470
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2022
Fecha de la Transferencia
17-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.837.766
Retención DNCP
₲ 938.759
Retención IVA
₲ 5.806.757
Retención Renta
₲ 5.806.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas