Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 974.376.810
Nro. Solicitud de Transferencia
7252
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.616.585
Retención DNCP
₲ 4.296.116
Retención IVA
₲ 26.573.913
Retención Renta
₲ 26.573.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas