Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 391.185.711
Nro. Solicitud de Transferencia
170129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.457.566
Retención DNCP
₲ 1.379.819
Retención IVA
₲ 10.668.701
Retención Renta
₲ 10.668.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
724
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-187925
Monto Contrato
₲ 10.894.255.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.192.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.192.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas