Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008797
Monto de la Factura
₲ 9.267.492
Nro. Solicitud de Transferencia
191137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.131
Retención DNCP
₲ 40.861
Retención IVA
₲ 252.750
Retención Renta
₲ 252.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190154
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.108.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.108.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas