Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008578
Monto de la Factura
₲ 14.707.036
Nro. Solicitud de Transferencia
125249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.839.989
Retención DNCP
₲ 64.845
Retención IVA
₲ 401.101
Retención Renta
₲ 401.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190154
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.108.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.108.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas