Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 3.123.205
Nro. Solicitud de Transferencia
72527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.939.079
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 85.178
Retención Renta
₲ 85.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-190154
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.108.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.108.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373946
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 13/2020 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas