Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 628.870.375
Nro. Solicitud de Transferencia
190155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.620.251
Retención DNCP
₲ 2.195.329
Retención IVA
₲ 17.151.010
Retención Renta
₲ 22.868.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-191326
Monto Contrato
₲ 34.397.466.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.585.581.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.585.581.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas