Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 13.279.936.845
Nro. Solicitud de Transferencia
6672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.715.851.448
Retención DNCP
₲ 58.552.449
Retención IVA
₲ 362.180.096
Retención Renta
₲ 362.180.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186841
Monto Contrato
₲ 532.619.090.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.709.474.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.709.474.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas