Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 64.642.696
Nro. Solicitud de Transferencia
107070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.474.028
Retención DNCP
₲ 230.363
Retención IVA
₲ 1.762.983
Retención Renta
₲ 1.175.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-100926
Monto Contrato
₲ 1.330.205.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.847.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.847.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280894
Nombre de la Licitación
Restauración del Predio de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes