Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004551
Monto de la Factura
₲ 282.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134314
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-94904
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.176.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.176.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar