Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009822
Monto de la Factura
₲ 128.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91818
Monto Contrato
₲ 1.135.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.291.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.291.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil