Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 372.307.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.402.002
Retención DNCP
₲ 1.459.446
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.446.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91818
Monto Contrato
₲ 1.135.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.291.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.291.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil