Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014424
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77603
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-84733
Monto Contrato
₲ 404.299.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.628.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.628.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar