Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Monto de la Factura
₲ 17.544.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.544.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-84755
Monto Contrato
₲ 1.179.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.524.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.524.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar