Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 7.892.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.494.748
Retención DNCP
₲ 29.192
Retención IVA
₲ 219.323
Retención Renta
₲ 148.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91361
Monto Contrato
₲ 95.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.681.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.681.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil