Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 1.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91361
Monto Contrato
₲ 95.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.681.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.681.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil