Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 30.162.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.162.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91363
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.684.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.684.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil