Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018837
Monto de la Factura
₲ 199.996.690
Nro. Solicitud de Transferencia
124161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.996.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-89046
Monto Contrato
₲ 719.994.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.840.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.840.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270965
Nombre de la Licitación
LPN - SBE SICOM Nº 01/2014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación