Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010961
Monto de la Factura
₲ 488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91217
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.494.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.494.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275866
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisules y alquileres varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil