Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010893
Monto de la Factura
₲ 21.974.841
Nro. Solicitud de Transferencia
164125
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.974.841
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88885
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.766.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.766.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil