Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 410.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.662.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZAYR SA
RUC
80068534-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91559
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.420.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.420.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277497
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes