Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004399
Monto de la Factura
₲ 66.528.497
Nro. Solicitud de Transferencia
105841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.937.135
Retención DNCP
₲ 260.792
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.330.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-87544
Monto Contrato
₲ 6.538.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.670.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.994.670.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas