Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011357
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.318.691
Retención DNCP
₲ 158.582
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-102718
Monto Contrato
₲ 3.099.995.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.933.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.933.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284110
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo