Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011362
Monto de la Factura
₲ 110.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.368.786
Retención DNCP
₲ 394.851
Retención IVA
₲ 3.021.818
Retención Renta
₲ 2.014.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-102718
Monto Contrato
₲ 3.099.995.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.933.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.933.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284110
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo