Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010734
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364.771
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
₲ 1.243.636
Retención Renta
₲ 829.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-102718
Monto Contrato
₲ 3.099.995.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.933.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.933.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284110
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo