Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 6.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.102
Retención DNCP
₲ 23.511
Retención IVA
₲ 179.932
Retención Renta
₲ 119.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
93/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92780
Monto Contrato
₲ 825.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.923.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.923.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5