Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 85.890.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.680.542
Retención DNCP
₲ 306.083
Retención IVA
₲ 2.342.475
Retención Renta
₲ 1.561.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
93/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92780
Monto Contrato
₲ 825.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.923.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.923.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5